November, Tahun Anggaran 2020

PROSENTASE REALISASI FISIK BELANJA LANGSUNG 88,41 %

Dari Total Anggaran Rp.17.006.072.000

Dana yang terbelanjakan / SPJ sebesar

Rp. 13.532.472.499,-  (79,57%)

PROGRES REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN TAHUN 2020

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Anggaran Rp.6,466,776,000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.5.865.431.855
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 90.70%
Persentase Target Fisik 97%
Persentase Realisasi Fisik 98%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir November  2020 , Total Anggaran Perubahan 2020 Rp 6.466.776.000,- Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 136.590.000,- dan terSPJ-kan Rp 5.865.431.855,- ( 90,70 %) dan Realisasi fisik terealisasi  98 % . penilaian Biru ( Sangat Baik )

Penilaian Capaian

Sangat Baik 98%

KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Anggaran Rp.65,662,000,-
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 58,749,000,-
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 89,47%
Persentase Target Fisik 93,67%
Persentase Realisasi Fisik 93,33%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Perencanaan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Perencanaan

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020  Rp 65.662.000,-  terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp  13.338.000,- dan terSPJ-kan Rp 58.749.000,- (89,47 %) dan Realisasi fisik terealisasi  93,33% .    perlu   dilakukan  percepatan kegiatan sehingga terget terpenuhi,    dengan  penilaian  kinerja  Biru   ( Sangat Baik) .

Penilaian Capaian

Sangat Baik 93.33%

KASI. PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran Rp.330.045.000,-
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 286.467.600,-
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 86.80%
Persentase Target Fisik 96.60%
Persentase Realisasi Fisik 95.80%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KETERANGAN

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 330.045.000,- terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 332.085.000,- terSPJ-kan Rp  286.467.600,- ( 86,80 %) dan Realisasi fisik terealisasi  95,8 %    Capaian fisik dengan penilaian kinerja yang Sangat Baik  ( biru  ), perlu segera dilakukan percepatan penyerapan anggaran dan kegiatan .

Penilaian

Sangat Baik 95.8%

KASI. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM LH

Anggaran Rp.267.646.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 261.355.300
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 97,65%
Persentase Target Fisik 92,00%
Persentase Realisasi Fisik 99,00%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Peningkatan Pengendalian Polusi

KETERANGAN

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp  267.646.000,- terSPJ-kan Rp 261.355.300,- ( 97,65%) dan Realisasi fisik terealisasi 99 % . dengan penilaian kinerja Biru  (Sangat Baik) ,  tetap  dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatannya dengan mengingat batas akhir penyelesaian kegiatan Tahun 2020 .

Penilaian

Sangat Baik 99%

KASI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran Rp.142.157.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 138.092.000
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 97,1%
Persentase Target Fisik 98,49%
Persentase Realisasi Fisik 98,00%

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November 2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 142.157.000,- terdapat Efisiensi anggaran sebesar Rp 26.491.000,- terSPJ-kan Rp 138.092.000,- ( 97,1 %) dan Realisasi fisik  98 % . dengan penilaian kinerja Biru ( Sangat Baik ).

Penilaian Capaian

Sangat Baik 98%

KASI. PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN

Anggaran Rp.121.071.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.109.145.800
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 90,91%
Persentase Target Fisik 100%
Persentase Realisasi Fisik 93,33%

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November 2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 121.071.000,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp  131.854.000,- dan terSPJ-kan Rp  109.145.800,- ( 90,91 %) sedangkan  Realisasi fisik   sebesar  93,33 % . Capaian Kinerja dengan penilaian biru (sangat baik ) untuk tetap dilakukan evaluasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Penilaian Capaian

Sangat Baik 93.33%

KASI. PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGUJIAN LH

Anggaran Rp.992.879.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.342.833.231
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 43,18%
Persentase Target Fisik 99,83%
Persentase Realisasi Fisik 88,00%

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November 2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp  992.879.000,-  terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 429.805.000,- terSPJ-kan Rp  342.833.231,- ( 43,18%) dan Realisasi fisik    88,00 % . Capaian Kinerja dengan penilaian Biru ( Sangat Baik ) tetap perlu dilakukan evaluasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan Pengujian Emisi Udara akibat aktifitas industri.

Penilaian Capaian

Sangat Baik 88.00%

KASI. KONSERVASI DAN PEMULIHAN LH

Anggaran Rp.404.021.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 372.942.495
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 92,31%
Persentase Target Fisik 99,62%
Persentase Realisasi Fisik 93,00%

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November  2020 , Total Anggaran Rp 404.021.000,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 348.658.000,- dan  terSPJ-kan Rp  372.942.495,- ( 92,31 %) dan Realisasi fisik Program  93,00   % , untuk penilaian kinerja Biru  (Sangat Baik ) tetap perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatannya .

Penilaian Capaian

Sangat Baik 93.00%

KASI. KEBERSIHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Anggaran Rp.4.069.818.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.3.036.917.271
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 74,62
Persentase Target Fisik 98%
Persentase Realisasi Fisik 97%

 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 4.069.818.000,-  terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 85.000.000,- dan terSPJ-kan Rp 3.036.917.271,- (74,62 %)  dan Realisasi fisik  sebesar  97 % Selisih progres fisik Program dengan target 1  % dengan penilaian kinerja Biru  ( Sangat Baik ) tetap perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatannya.

Penilaian Capaian

Sangat Baik 97%

KASI. PENGOLAHAN SAMPAH

Anggaran Rp.4.145.997.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 3.060.537.947
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 82,06%
Persentase Target Fisik 86%
Persentase Realisasi Fisik 86%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  November  2020 , Total Anggaran Rp 4.145.997.000,-  terdapat penambahan anggaran sebesar Rp  286.217.000,- dan terSPJ-kan Rp  3.060.537.947,- ( 82,06 % ) dan Realisasi fisik   86,00 % Perlu dilakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga apa yang sudah menjadi target dapat tercapai  dengan penilaian kinerja Biru ( Sangat  Baik   )

Penilaian Capaian

Sangat Baik 86.00%

Refresh halaman jika informasi tidak tertampil secara utuh