Agustus, Tahun Anggaran 2020

PROSENTASE REALISASI FISIK BELANJA LANGSUNG 75,99 %

Dari Total Anggaran Rp.17.006.072.000

Dana yang terbelanjakan / SPJ sebesar

Rp. 8.733.293.689,-  (51,35%)

PROGRES REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN TAHUN 2020

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Anggaran Rp.6,466,776,000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.4.344.204.134
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 67.18%
Persentase Target Fisik 84%
Persentase Realisasi Fisik 90%

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir Agustus  2020 , Total Anggaran Perubahan 2020 Rp 6.466.776.000,- Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 136.590.000,- dan terSPJ-kan Rp 4.344.204.134,- ( 67,18 %) dan Realisasi fisik terealisasi  90 % . penilaian Sangat baik  ( biru ). Sampai bulan  Agustus 2020   terdapat 5 kegiatan dengan penilaian kinerja biru ( Sangat Baik ).

Penilaian Capaian

Sangat Baik 90%

KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Anggaran Rp.65,662,000,-
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 35,058,500,-
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 53,39%
Persentase Target Fisik 71,33%
Persentase Realisasi Fisik 68,00%

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Perencanaan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Perencanaan

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  Agustus  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020  Rp 65.662.000,-  terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp  13.338.000,- dan terSPJ-kan Rp 35.058.500,- (53,39 %) dan Realisasi fisik terealisasi 68,00% . perlu dilakukan percepatan kegiatan sehingga terget terpenuhi, dengan penilaian kinerja baik ( hijau ) .

Penilaian Capaian

Baik 68.00%

KASI. PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran Rp.330.045.000,-
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 153.500.000,-
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 46.51%
Persentase Target Fisik 76.6%
Persentase Realisasi Fisik 66.7%

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KETERANGAN

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  Agustus  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 330.045.000,- terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 332.085.000,- terSPJ-kan Rp 153.500.000,- ( 46,51 %) dan Realisasi fisik terealisasi  66,7 %    Capaian fisik dengan penilaian kinerja yang Baik  ( hijau ), perlu segera dilakukan percepatan kegiatan .

Penilaian

Baik 66.7%

KASI. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM LH

Anggaran Rp.267.646.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 190.554.000
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 71,20%
Persentase Target Fisik 74,16%
Persentase Realisasi Fisik 80%

 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik(%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Peningkatan Pengendalian Polusi

KETERANGAN

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  Agustus  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp  267.646.000,- terSPJ-kan Rp 190.554.000,- ( 71,20%) dan Realisasi fisik terealisasi 80 % . dengan penilaian kinerja Biru  (Sangat Baik) , sampai bulan Agustus  2020 masih  ada satu kegiatan dengan penilaian kuning, untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatannya dan satu kegiatan  telah selesai .

Penilaian

Sangat Baik 80%

KASI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran Rp.142.157.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 116.034.000
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 81,6%
Persentase Target Fisik 91,51%
Persentase Realisasi Fisik 90%

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir Agustus 2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 142.157.000,- terdapat Efisiensi anggaran sebesar Rp 26.491.000,- terSPJ-kan Rp 116.034.000,- ( 81,6 %) dan Realisasi fisik  90 % . dengan penilaian kinerja Biru ( Sangat Baik ).

Penilaian Capaian

Sangat Baik 90%

KASI. PEMANTAUAN DAMPAK LINGKUNGAN

Anggaran Rp.121.071.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.67.361.750
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 55,13%
Persentase Target Fisik 96,20%
Persentase Realisasi Fisik 79,00%

 

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir Agustus 2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 121.071.000,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp  131.854.000,- dan terSPJ-kan Rp 67.361.750,- ( 55,64 %) sedangkan  Realisasi fisik   sebesar  79,00 % . Capaian Kinerja dengan penilaian biru (sangat baik ) untuk tetap dilakukan evaluasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Penilaian Capaian

Sangat Baik 79.00%

KASI. PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGUJIAN LH

Anggaran Rp.992.879.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.195.380.137
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 36,78%
Persentase Target Fisik 95,83%
Persentase Realisasi Fisik 71,50%

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  Agustus 2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp  992.879.000,-  terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 429.805.000,- terSPJ-kan Rp  195.380.137,- ( 36,78%) dan Realisasi fisik    71,50 % . Capaian Kinerja dengan penilaian hijau ( baik ) tetap perlu dilakukan evaluasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, ada satu kegiatan dengan penilaian  kinerja Biru  ( sangat baik ).

Penilaian Capaian

Baik 71.50%

KASI. KONSERVASI DAN PEMULIHAN LH

Anggaran Rp.404.021.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 219.574.500
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 54,35%
Persentase Target Fisik 75,13%
Persentase Realisasi Fisik 66,50%

 

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  Agustus  2020 , Total Anggaran Rp 404.021.000,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 348.658.000,- dan  terSPJ-kan Rp  219.574.500,- ( 54,35 %) dan Realisasi fisik Program   66,50   % , untuk penilaian kinerja Hijau  (Baik ) tetap perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatannya , selisih dari target fisik sebesar  8,63 %.

Penilaian Capaian

Baik 66.50%

KASI. KEBERSIHAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Anggaran Rp.4.069.818.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp.2.240.706.101
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 55,06
Persentase Target Fisik 92%
Persentase Realisasi Fisik 87%

 

 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir Agustus  2020 , Total Anggaran Perubahan Tahun 2020 Rp 4.069.818.000,-  terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 85.000.000,- dan terSPJ-kan Rp 2.240.706.101,- (55,06 %)  dan Realisasi fisik  sebesar 87 % Selisih progres fisik Program dengan target  5  % dengan penilaian kinerja Biru  ( Sangat Baik ) tetap perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatannya.

Penilaian Capaian

Sangat Baik 87%

KASI. PENGOLAHAN SAMPAH

Anggaran Rp.4.145.997.000
Realisasi Keuangan / SPJ Rp. 1.170.920.567
Persentase Realisasi Keuangan / SPJ 47,36%
Persentase Target Fisik 42%
Persentase Realisasi Fisik 61,10%

 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

  • SPJ Keuangan (%)
  • Target Fisik (%)
  • Realisasi Fisik (%)

Besaran Kontribusi Capaian Antar Program

  • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Keterangan

Capaian fisik kegiatan sampai dengan akhir  Agustus  2020 , Total Anggaran Rp 4.145.997.000,-  terdapat penambahan anggaran sebesar Rp  286.217.000,- dan terSPJ-kan Rp  1.170.920.567,- ( 47,36 % ) dan Realisasi fisik   61,10 % Perlu dilakukan percepatan penyerapan anggaran sehingga apa yang sudah menjadi target dapat tercapai  dengan penilaian kinerja Hijau (  Baik   )

Penilaian Capaian

Hijau 61.10%

Refresh halaman jika informasi tidak tertampil secara utuh